Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.08.2023/Pykälä 44

Hyvinvointilautakunta 16.08.2023 § 44  

198/02.00/2023  

Valmistelija hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival 

Iin kunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 §107. Vuoden 202 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty Ii-instituutti-lautakunnassa 16.11.2022 §82. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu Iin kuntastrategiasta ja Resurssiviisauden tiekartasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita Meidän Ii -hyvinvointimallin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-6/2023 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalveluissa on toteutettu kuntastrategiaa suunnitellusti ja hv-palvelut ovat saavuttaneet hyvin sille talousarviossa asetettuja tavoitteita. Talouden osalta hyvinvointipalvelut ovat pysyneet sille osoitetussa raamissa (48,9%). Henkilöstökulujen osalta yleiset palkankorotukset sekä henkilöstön sairauspoissaolot näkyvät toteumassa jonkin verran. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana TE24-uudistuksen valmistelu sekä hyvinvointialue Pohteen kanssa tehtävä yhdyspintatyön käynnistäminen ovat vaatineet erityisen panoksen. Talousarvion mukaisesti kevään aikana palkattiin vakinainen henkilöstösuunnittelija, jonka työpanos kohdentuu koko kunnan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen. Hyvinvointipalveluiden usean osaston toiminnalle on ominaista, että toimintatuotot kertyvät vasta syksyllä, jonka vuoksi toimintatuotot eivät kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Esityslistan liitteenä hyvinvointipalveluiden strategisten tavoitteiden-, Resurssiviisas-Ii-, sekä riskit2023- väliarviointi.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion väliraportin
1-6/2023

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.