Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 6

Yhdltk 23.01.2024 § 6  

170/02.02.00/2023  

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

 Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2023 § 73 talousarvion vuodelle 2024 ja ta-loussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarviossa on määräykset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

 Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 11.12.2023 § 295 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täy-täntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden.

 Yhdyskuntalautakunta päättää yhdyskuntapalvelujen hal­lin­non, kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden, ateria- ja puhtauspalveluiden ja infra- ja ympäristöpalveluiden sekä viranomaispalveluiden talousarvioon perustuvista tulosalueittaisista käyt­tö­suun­ni­tel­mis­ta. Käyttösuunnitelmassa esitetään määrärahat ja tuloarviot siten, että pal­ve­lui­den järjestämisen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta toteutuu ja vastuu on selkeä.

 Talousarvion sitovuustasot ovat:

 Yhdyskuntapalvelut:

 Yhdyskuntapalveluiden hallinto

 Kiinteistöt ja rakennuttaminen

 Ateria- ja puhtauspalvelut

 Infra- ja ympäristöpalvelut

 Viranomaispalvelut

 Yhdyskuntapalveluiden hallinto

 Toimintatuotot   1 641 500    

 Toimintakulut - 1 241 571

 Toimintakate -    396 559

 Yhdyskuntapalveluiden vastuulla on tuottaa kunnan kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, infra- ja ympäristöpalvelut, mittauspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä rakennusvalvontapalvelut. Lisäksi yhdyskuntapalvelut huolehtii kunnan maaomaisuudesta.             

 Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut 

 Toimintatuotot   5 732 683

 Toimintakulut - 3 555 416

 Toimintakate    - 237 504

 Kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden tehtävänä on tuottaa kunnan uudis- ja

 peruskorjauskohteiden rakennuttamispalvelut sekä kiinteistönhuolto. Tavoitteena on tuottaa kiinteistöjen käyttäjille terveelliset, turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset tilat.

 Sitovat tavoitteet:

 1. Kiinteistönpidon tavoitteet ja toimintalinjaukset määrittelevä kiinteistöohjelma laadittu ja kiinteistöt on salkutettu

 2. Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat, huolto-ohjelmat ovat ajantasalla ja käytössä

 3. Vuosittaiset kiinteistökierrokset järjestetään ja kiinteistöjen käyttäjätyytyväisyyttä mitataan

 4. Kiinteistönhoidon tehtävänkuvaukset ja vastuujakotaulukko on päivitetty

 5. Valtarin koulun hankesuunnitelma valmistuu

 Ateria- ja puhtauspalvelut

 Toimintatuotot       3 021 015

 Toimintakulut - 2 986 086

 Toimintakate         34 929

 Palvelulupauksemme "Tuotamme asiakaslähtöisesti toimivia ja laadukkaita ateria- ja puhtauspalveluja" velvoittaa meitä toteuttamaan palvelut kunnan strategisten, ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

 Iin ateria- ja puhtauspalvelut toimivat yhdyskuntalautakunnan alaisena tulosalueena, jonka tehtävänä on tuottaa palveluita käyttäjien tarpeita kuunnellen.

 Toimintaan vaikuttavat kunnan strategiset linjaukset palvelujen tuottajana ja eri hallintokuntien tarpeet. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yksikön toimintaan. Lautakunnan vastuuna on ohjata toimintaa määrittelemällä toimialueen tehtävät ja hyväksymällä talousarviovuoden talouden- ja toiminnan tavoitteet ja vastuut.

 Sitovat tavoitteet:

1. Ruokahävikin määrää on pystytty vähentämään (10 000€)

2. Ruokalistat on suunniteltu toteuttamaan koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokasuosituksia

3. Asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty kaikille asiakasryhmille

4. Puhtauspalvelun laadunseurannan tulos on 2,5 (asteikko 1-4)

Infra- ja ympäristöpalvelut

 Toimintatuotot        48 500

 Toimintakulut - 1 378 352

 Toimintakate - 1 329 852

 Iin kunnan infra- ja ympäristöpalveluiden tavoitteena on tuottaa kunnalle laadukkaita, turvallisia, toimivia ja taloudellisia infrastruktuuriratkaisuja sekä edistää kunnan elinvoimaisuutta, palvelujen saatavuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Sitovat tavoitteet:

1. Pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä infran omaisuudenhallinta ohjelma laadittu.

2. Katujen- ja puistojen korjausvelat ovat lyhennetty.

3. Kaksi liikuntapaikkaa peruskorjattu.

4. Vesistöjen saavutettavuus (reitit, satamat, rannat) suunnitelmat laaditut.

5. Polkupyörätiet ja koulutiet kuntoon suunnitelma valmistuu.

Viranomaispalvelut

 Toimintatuotot   805 000

 Toimintakulut - 615 950

 Toimintakate   189 050

Rakennusvalvonta vastaa rakennuslupa-asioista, rakennusaikaisesta valvonnasta, ja ohjaa ja neuvoo hyvän rakennetun ympäristön muodostumista. Kaikki rakennusvalvonnan lupaprosessit toimivat sähköisten järjestelmien kautta.

Sitovat tavoitteet:

Rakennusvalvonnan tavoite on turvallisen ja viihtyisän ympäristökuvan edistäminen ohjaamalla janeuvomalla laadukasta rakentamista.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman ja talousarvion sitovuustasoksi tulosaluetason.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

ote: tulosalueet