Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 29.09.2022/Pykälä 83

Opetvarh 29.09.2022 § 83  

1393/02.02.00/2021  

Valmistelija Opetusjohtaja Tuomo Lukkari

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanvaltuusto on 29.11.2021 § 206 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelmanvuosille 2023 - 2024. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 21.10.2021 §107. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu Iin kunnan hyväksytystä strategiasta ja Resurssiviisauden tiekartasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita Meidän Ii -hyvinvointimallin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen.

Hallinnonala jakautuu opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä hallintoon, joka edelleen jaetaan opetuksen hallintoon ja varhaiskasvatuksen hallintoon. Väliraportissa 1-6 / 2022 esitellään keskeisten strategisten tavoitteiden sekä toiminnallisten muutosten tilanne sekä sitovuustasot talouden osalta.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan kuntastrategiaa ja kehitetään sen tavoitteisiin tähtääviä toimia aktiivisesti. Strategisten tavoitteiden läpileikkaavat teemat näkyvät toiminnassa monin tavoin. Opetusta ja varhaiskasvatusta koskevissa suunnitelmissa pohjana ovat kuntastrategiassa määritellyt läpileikkaavat teemat. Hallinnonalalla on erityisesti kehitetty hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa sekä yksikkökohtaisissa työsuunnitelmissa on korostettu yhteisiä teemoja ja tavoitteita. Kuntastrategiaan ja Resurssiviisas Ii - tiekarttaan sekä Meidän Ii - hyvinvointimalliin luotua mittaristoa on arvioitu, samoin kuin toimenpiteitä ja henkilöstön osaamista niihin liittyen. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuntastrategiassa ja edellä mainituissa suunnitelmissa asetetut tavoitteet ovat olleet toiminnan keskiössä ja asetetuilla mittareilla sekä muuten arvioiden pääosin toteutuneetkin. Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin omana tilinpäätöksen osanaan. Yhteenvetona arvioitu kuntastrategian ja sen teemoihin liittyvien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen varsin hyvin.

1. Yhteenveto toteumasta ja merkittävät huomiot:

Varhaiskasvatuksessa taloutta rasitti vielä raportointikaudella useat väliaikaiset ja pienet yksiköt, joita piti perustaa yksityisen palveluntuotannon puuttuessa ja asiakasmäärän kasvaessa (kiinteistömenot, henkilöstörakenne, tukipalvelut). Talousarvioon tuotiin lisämäärärahoja ja uusia kustannuspaikkoja. Opetuksen talous toteutui suunnitellusti. Olhavan koulun lakkauttaminen toteutui 08/2022 alkaen. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa hyödynnettiin paljon ulkopuolisia rahoituksia (hankkeet ja projektit).

Päätettyjen säästötoimenpiteiden eteneminen:

Vaativan erityisen tuen opetus aloitettiin 08/2021. Toisessa ryhmässä (Voltti) opiskeli yläkoululaisia, joiden koulunkäyntiä ei voitu järjestää koululla edes pienryhmissä ja joilla oli useimmiten sairaalakoulutausta. Toisessa ryhmässä (Kieppi) opiskeli ala- ja yläkoululaisia, joilla on vahva tuen tarve ja / tai erityiskouluopetuksen lähete. Molemmissa ryhmissä opiskeli oppilaita, joiden opetus on aiemmin ostettu muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Muista säästötoimista toteumat nähdään vasta 08 / 2022 alkaen (opetusryhmien ja opetushenkilöstön vähentäminen, Olhavan koulun lakkauttaminen, palvelusetelin käyttöönotto).

2. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen hallinto:

Palveluiden johtaminen, taloushallinta, henkilöstöhallinta, toimistopalvelut ja koordinointi. Toteutunut pääosin suunnitellusti.

Opetuspalvelut:

Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen järjestämisen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja antaa oppilaille hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukion tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen päätavoitteet ovat väliraportointikaudella toteutuneet pääosin suunnitellusti

Varhaiskasvatuspalvelut:

Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla päätöksillä. Lakeja ovat mm. varhaiskasvatuslaki, laki ja asetus yksityisen palveluiden valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen päätavoitteet ovat väliraportointikaudella toteutuneet pääosin.

3. Henkilöstö

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on toimia asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien, hallintosäännön, annettujen ohjeiden sekä yksikkökohtaisten painopisteiden edistämiseksi. Henkilöstöä johdetaan, koulutetaan ja sen hyvinvoinnista huolehditaan ylläpitämällä hyvää ilmapiiriä, hyödyntämällä osaamista ja vahvuuksia, luomalla sujuvaa toimintaympäristöä ja edistämällä kunnassa yhteisesti hyväksyttyjä arvoja. Rekrytoinnit hoidetaan hallintosäännön sekä lakien, asetusten ja hyvän hallinnon mukaisesti. Henkilöstösuunnittelua ja toimien ja tehtävien tarkastelua tehdään koko talousarviovuoden ajan. Henkilöstösuunnitelma on toteutunut väliraportointikaudella pääosin suunnitellusti. Poissaoloja johtuen pandemiasta on ollut hieman normaalia enemmän.

Esittelijä Opetusjohtaja Lukkari Tuomo

Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä esitetyn toimialan väliraportin 1-6/2022.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.