Kunnanhallitus
Esityslista 27.04.2026/Asianro 104

Khall 27.04.2026    

227/02.02.00/2025  

Valmistelija controller Markus Metsävainio

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 8.12.2025 § 114.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla maaliskuun lopussa 25 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2026    Tot 1-3/2026       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           7.440                1.749             24

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0             0 

Toimintakulut     -43.176       -10.766             25

Toimintakate     -35.732          -9.016             25

Verotulot       26.360              5.370             20

Valtionosuudet       14.483             3.541             24

Rahoitustuotot ja -kulut            -769                   -221             29

Vuosikate           4.343                -326              -8

Poistot         -4.375           -1.139             26

Tilikauden tulos                -32            -1.465       4555

Varausten muutos                                 68                      11             17

Yli-/alijäämä                  36           -1.454         -4087

käyttötaloustuotot ovat 1.749 M€ (24%, alitus 11 t€). Toteuma on kokonaisuutena maaliskuun tasaisen kertymän mukainen. Tuottojen kertymä alittaa talousarvion 11 tuhannella eurolla. Alitusta Myyntituotoissa on yhdyskuntapalvelujen Muut myyntitulot tilillä (130 t€) sekä Opetuspalveluiden Muut yhteistoimintakorvaukset tilillä (35 t€). Yhdyskuntapalvelujen rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut toteutuivat (100 t€) yli talousarvion.

Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion tasaisen kertymän mukaisina (25%). Tuloslaskelman kulueristä Henkilöstökulujen ylitys (480 t€) koskee lomakauden lomapalkkajaksotusta. Hyvinvointipalvelujen Palvelujen ostojen ylitys (100 t€) Muut yhteistoimintaosuudet tilillä (palkkatuki, starttiraha). Yhdyskuntapalvelujen Aineet ja tarvikkeet, ostot tilikauden aikana ylitys (90 t€) kiinteistöjen lämmitys.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet yhteensä 12 %-yksikköä alle talousarvion, joka on euroina noin 1,3 M€. Kunnallisverotuloihin on tilitetty vuoden 2025 kunnallisverotuloja maaliskuun loppuun mennessä 1,929 milj. euroa ja vuoden 2026 verotuloja 2,679 milj. euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät heinä-joulukuun aikana, ennusteeseen energiaverotujoen osuudeksi on ennakoitu yhteensä 2,0 M€. Rahoitustuotot ja -kulut ovat - 221 t€ (29%, ylitys 29 t€)

Vuosikate on -326 t€ joten poistot (1.139 M€) eivät tule katetuksi. Varausten muutosten jälkeen maaliskuun tilanteen mukaiseksi alijäämäksi muodostuu – 1.454 M€.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys 

Päätös