RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Iin kunnan strategian ja talouden seurantataulukko yhdyskuntapalvelut |
| |
Tiivistelmä Riskit 2024_yhdyskuntapalvelut |
Talousarvion toteutuminen 1-6/2024 / yhdyskuntapalvelut
.
Yhdltk 21.08.2024 § 57
170/02.02.00/2023
Valmistelija Kunnanjohtaja Marjukka Manninen
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.
YHDYSKUNTAPALVELUT
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 10 527 | 5 127 | 11 249 |
| 11 249 | 5 753 | 51 % | 112 % |
Myyntituotot | 3 536 | 1 607 | 4 097 |
| 4 097 | 2 224 | 54 % | 138 % |
Maksutuotot | 110 | 439 | 805 |
| 805 | 386 | 48 % | 88 % |
Tuet ja avustukset | 49 | 20 | 35 |
| 35 | 3 | 9 % | 16 % |
Muut toimintatuotot | 6 832 | 3 061 | 6 312 |
| 6 312 | 3 139 | 50 % | 103 % |
Toimintakulut | - 9 105 | - 4 729 | - 9 777 |
| - 9 777 | - 5 056 | 52 % | 107 % |
Henkilöstökulut | - 2 767 | - 1 340 | - 2 770 |
| - 2 770 | - 1 369 | 49 % | 102 % |
Palvelujen ostot | - 2 981 | - 1 388 | - 2 718 |
| - 2 718 | - 1 515 | 56 % | 109 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 637 | - 1 659 | - 3 321 |
| - 3 321 | - 1 730 | 52 % | 104 % |
Avustukset | - 64 | - 1 | - 120 |
| - 120 | - 1 | 1 % | 50 % |
Muut toimintakulut | - 656 | - 342 | - 849 |
| - 849 | - 441 | 52 % | 129 % |
Toimintakate/jäämä | 1 422 | 398 | 1 471 |
| 1 471 | 697 | 47 % | 175 % |
Kiinteistöt ja rakennuttaminen
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 6 442 | 2 804 | 5 733 |
| 5 733 | 2 916 | 51 % | 104 % |
Myyntituotot |
| 11 |
|
|
| 24 | 0 % | 214 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 6 434 | 2 793 | 5 725 |
| 5 725 | 2 892 | 51 % | 104 % |
Toimintakulut | - 3 422 | - 1 815 | - 3 555 |
| - 3 555 | - 1 911 | 54 % | 105 % |
Henkilöstökulut | - 557 | - 243 | - 500 |
| - 500 | - 234 | 47 % | 96 % |
Palvelujen ostot | - 881 | - 470 | - 815 |
| - 815 | - 528 | 65 % | 112 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 764 | - 1 007 | - 1 871 |
| - 1 871 | - 967 | 52 % | 96 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 220 | - 95 | - 369 |
| - 369 | - 181 | 49 % | 190 % |
Toimintakate/jäämä | 3 020 | 989 | 2 177 |
| 2 177 | 1 005 | 46 % | 102 % |
Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen osalta. Kulujen ylitys johtuu rakennusten akuuteista ja pienistä ylläpitokorjauksista sekä käyttäjien pyytämien muutosten toteuttamisista. Lisäksi ylitykseen ovat vaikuttaneet asiantuntijapalveluiden käyttö kohteiden kunto- ja sisäilmatutkimusten laadintaan.
Henkilöstövaihdokset vaikuttavat jonkin verran budjetin toteutumiseen.
Infra- ja ympäristöpalvelut
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 931 | 503 | 49 |
| 49 | 21 | 43 % | 4 % |
Myyntituotot | 546 | 236 | 27 |
| 27 | 3 | 10 % | 1 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 22 | 20 |
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 363 | 246 | 22 |
| 22 | 18 | 84 % | 7 % |
Toimintakulut | - 2 079 | - 1 212 | - 1 378 |
| - 1 378 | - 768 | 56 % | 63 % |
Henkilöstökulut | - 431 | - 176 | - 397 |
| - 397 | - 215 | 54 % | 122 % |
Palvelujen ostot | - 1 331 | - 677 | - 583 |
| - 583 | - 382 | 65 % | 56 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 183 | - 286 | - 217 |
| - 217 | - 108 | 50 % | 38 % |
Avustukset | - 64 | - 1 | - 120 |
| - 120 | - 1 | 1 % | 50 % |
Muut toimintakulut | - 70 | - 71 | - 62 |
| - 62 | - 63 | 102 % | 89 % |
Toimintakate/jäämä | - 1 149 | - 709 | - 1 330 |
| - 1 330 | - 747 | 56 % | 105 % |
Infra- ja ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja -kulut painottuvat suurimmilta osin kesäkauteen.
Ateria- ja puhtauspalvelut
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 3 009 | 1 377 | 3 021 |
| 3 021 | 1 683 | 56 % | 122 % |
Myyntituotot | 2 990 | 1 359 | 2 919 |
| 2 919 | 1 672 | 57 % | 123 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 19 | 1 | 12 |
| 12 | 3 | 27 % | 645 % |
Muut toimintatuotot |
| 17 | 90 |
| 90 | 8 | 9 % | 49 % |
Toimintakulut | - 2 997 | - 1 450 | - 2 986 |
| - 2 986 | - 1 431 | 48 % | 99 % |
Henkilöstökulut | - 1 426 | - 764 | - 1 471 |
| - 1 471 | - 737 | 50 % | 96 % |
Palvelujen ostot | - 547 | - 162 | - 394 |
| - 394 | - 177 | 45 % | 110 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 686 | - 360 | - 775 |
| - 775 | - 354 | 46 % | 98 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 337 | - 164 | - 346 |
| - 346 | - 163 | 47 % | 100 % |
Toimintakate/jäämä | 13 | - 73 | 35 |
| 35 | 252 | 722 % | -344 % |
Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimintatuottojen tulee olla kesäkuun tilanteessa ylijäämäiset, sillä kesällä asiakasmäärien väheneminen koulujen kesäsulun aikana vaikuttaa tuottojen kertymään.
Toimintakuluista ovat alittuneet aineet, tarvikkeet ja tavarat, sekä palvelujen ostot. Loppuvuoden aikana arvioidut kustannukset toteutuvat. Hankinnoista on toteutumatta puhtauspalvelun kone- ja laitehankintoja. Puhtauspalvelun hankinnoista osa siirrettiin syksyyn ja tullaan toteuttamaan Leasing-rahoituksella.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, henkilöstössä eläköityy kuluvan vuoden loppuun
mennessä kuusi (6) henkilöä. Kesällä rekrytoitiin eläköityneiden tilalle kolme uutta henkilöä.
Yhdyskuntapalveluiden hallinto
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 35 | 5 | 1 642 |
| 1 642 | 746 | 45 % | 16 283 % |
Myyntituotot |
|
| 1 151 |
| 1 151 | 526 | 46 % | 0 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset |
|
| 15 |
| 15 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 35 | 5 | 476 |
| 476 | 221 | 46 % | 4 811 % |
Toimintakulut | - 298 | - 124 | - 1 242 |
| - 1 242 | - 666 | 54 % | 537 % |
Henkilöstökulut | - 223 | - 87 | - 225 |
| - 225 | - 117 | 52 % | 134 % |
Palvelujen ostot | - 51 | - 23 | - 500 |
| - 500 | - 222 | 44 % | 985 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 1 | - 5 | - 456 |
| - 456 | - 299 | 66 % | 5 665 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 23 | - 9 | - 60 |
| - 60 | - 28 | 47 % | 311 % |
Toimintakate/jäämä | - 263 | - 120 | 400 |
| 400 | 80 | 20 % | -67 % |
Viranomaispalvelut
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TA 2024 | TAM 2024 | MTA 2024 | TOT 1-6 2024 | TOT % 2024 | % 1-6 24/23 |
Toimintatuotot | 110 | 439 | 805 |
| 805 | 386 | 48 % | 88 % |
Myyntituotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Maksutuotot | 110 | 439 | 805 |
| 805 | 386 | 48 % | 88 % |
Tuet ja avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Toimintakulut | - 309 | - 128 | - 616 |
| - 616 | - 280 | 45 % | 218 % |
Henkilöstökulut | - 130 | - 68 | - 177 |
| - 177 | - 67 | 38 % | 98 % |
Palvelujen ostot | - 171 | - 57 | - 425 |
| - 425 | - 206 | 48 % | 360 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 |
| - 2 |
| - 2 | - 2 | 65 % | 1 332 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 5 | - 3 | - 12 |
| - 12 | - 6 | 50 % | 221 % |
Toimintakate/jäämä | - 199 | 311 | 189 |
| 189 | 107 | 56 % | 34 % |
Rakennusvalvonnan tulokertymä koostuu lupatuloista, jotka tulevat näkymään vasta laskutuksen jälkeen. Menot koostuvat palkoista, jotka jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle.
Investoinnit
Hallinnon investoinnit
HALLINTO | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
MAAN HANKINTA |
|
|
|
|
|
|
Menot | -450 000 € | 0 € | -450 000 € | -160 052 € | 289 948 € | 36 % |
Netto | -450 000 € | 0 € | -450 000 € | -160 052 € | 289 948 € | 36 % |
MUUT INVESTOINNIT |
|
|
|
|
|
|
Menot | -85 000 € | 0 € | -85 000 € | -177 636 € | -92 636 € | 91 % |
Tulot | 0 € | 0 € | 0 € | 577 € | 577 € | 0 % |
Netto | -85 000 € | 0 € | -85 000 € | -177 059 € | -92 059 € | 91 % |
HALLINTO YHTEENSÄ | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
Hallinnon investoinnit |
|
|
|
|
|
|
Menot | -535 000 € | 0 € | -535 000 € | -331 532 € | 203 468 € | 44 % |
Tulot | 0 € | 0 € | 0 € | 577 € | 577 € | 0 % |
Netto | -535 000 € | 0 € | -535 000 € | -330 955 € | 204 045 € | 44 % |
Maanhankinnan menot realisoituu hieman viiveellä touko-kesäkuussa sovitut kaupat tehdään elo-syyskuussa. Toteuma n. 50 % jos nuo sovitut lasketaan.
Kiinteistöinvestoinnit
KIINTEISTÖT | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
UUDISKOHTEET |
|
|
|
|
|
|
Menot | -200 000 € | 0 € | -200 000 € | -7 535 € | 192 466 € | 3 % |
Netto | -200 000 € | 0 € | -200 000 € | -7 535 € | 192 466 € | 3 % |
KORJAUSKOHTEET |
|
|
|
|
|
|
Menot | -1 195 000 € | 0 € | -1 195 000 € | -108 673 € | 1 086 327 € | 2 % |
Tulot | 260 000 € | 0 € | 260 000 € | 0 € | -260 000 € | 0 % |
Netto | -935 000 € | 0 € | -935 000 € | -108 673 € | 826 327 € | 3 % |
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
Kiinteistöinvestoinnit |
|
|
|
|
|
|
Menot | -1 395 000 € | 0 € | -1 395 000 € | -111 148 € | 1 283 852 € | 2 % |
Tulot | 260 000 € | 0 € | 260 000 € | 0 € | -260 000 € | 0 % |
Netto | -1 135 000 € | 0 € | -1 135 000 € | -111 148 € | 1 023 852 € | 3 % |
Investoinnin ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskaudella, mutta loppuvuoden osalta kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule välttämättä toteutumaan.
Infra- ja ympäristöinvestoinnit
INFRA- JA YMPÄRISTÖ | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
UUDET KAAVA-ALUEET |
|
|
|
|
|
|
Menot | -950 000 € | 0 € | -950 000 € | -237 789 € | 712 211 € | 7 % |
Tulot | 280 000 € | 0 € | 280 000 € | 0 € | -280 000 € | 0 % |
Netto | -670 000 € | 0 € | -670 000 € | -237 789 € | 432 211 € | 10 % |
KATUSANEERAUKSET |
|
|
|
|
|
|
Menot | -1 180 000 € | 0 € | -1 180 000 € | -34 867 € | 1 145 133 € | 0 % |
Tulot | 325 000 € | 0 € | 325 000 € | 0 € | -325 000 € | 0 % |
Netto | -855 000 € | 0 € | -855 000 € | -34 867 € | 820 133 € | 0 % |
VESISTÖT JA SATAMAT |
|
|
|
|
|
|
Menot | -315 000 € | 0 € | -315 000 € | -18 072 € | 296 928 € | 3 % |
Tulot | 28 000 € | 0 € | 28 000 € | 0 € | -28 000 € | 0 % |
Netto | -287 000 € | 0 € | -287 000 € | -18 072 € | 268 928 € | 3 % |
PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT |
|
|
|
|
|
|
Menot | -150 000 € | 0 € | -150 000 € | -11 047 € | 138 953 € | 0 % |
Netto | -150 000 € | 0 € | -150 000 € | -11 047 € | 138 953 € | 0 % |
ULKOLIIKUNTAPAIKAT |
|
|
|
|
|
|
Menot | -540 000 € | 0 € | -540 000 € | -28 273 € | 511 727 € | 5 % |
Tulot | 120 000 € | 0 € | 120 000 € | 0 € | -120 000 € | 0 % |
Netto | -420 000 € | 0 € | -420 000 € | -28 273 € | 391 727 € | 7 % |
HULEVESIJÄRJESTELMÄT |
|
|
|
|
|
|
Menot | -75 000 € | 0 € | -75 000 € | -3 538 € | 71 463 € | 0 % |
Netto | -75 000 € | 0 € | -75 000 € | -3 538 € | 71 463 € | 0 % |
INFRA- JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ | TA2024 | TAM2024 | MTA2024 | TOT 1-6 | Poikkeama | Tot% |
Infra- ja ympäristöinvestoinnit |
|
|
|
|
|
|
Menot | -3 210 000 € | 0 € | -3 210 000 € | -344 800 € | 2 865 200 € | 3 % |
Tulot | 753 000 € | 0 € | 753 000 € | 0 € | -753 000 € | 0 % |
Netto | -2 457 000 € | 0 € | -2 457 000 € | -344 800 € | 2 112 200 € | 4 % |
Infra- ja ympäristöpalveluiden investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti rakennuskauden painottuessa sulan maan kaudelle. Kaikki rakentamisohjelman mukaiset kohteet ovat käynnissä elokuun loppuun mennessä.
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka
Päätösesitys Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
_________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|