RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 17.05.2023/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuma 1-3/2023 /opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Opetvarh 17.05.2023 § 51
190/02.02.00/2022
Valmistelija Vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela
Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-maaliskuu 2023 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti:
Talousarvion toteutuminen 1-3/2023 (25%): |
|
|
| |
|
|
|
|
|
00000821 Varhaiskasvatus | TA 2023 | TOT 1-3/23 |
| TOT-% |
TOIMINTATUOTOT | 910 179 | 287 797 | 622 382 | 31,6 |
TOIMINTAKULUT | -9 773 520 | -2 430 396 | -7 343 124 | 24,9 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -8 863 341 | -2 142 599 | -6 720 741 | 24,2 |
Poistot ja arvonalentumiset | -33 508 | -5 171 | -28 337 | 15,4 |
LASKENNALLISET ERÄT |
| -53 635 | 53 635 | -100 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8 896 849 | -2 201 405 | -6 695 444 | 24,7 |
00000822 Opetuspalvelut |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 1 337 433 | 285 811 | 1 051 622 | 21,4 |
TOIMINTAKULUT | -17 626 284 | -4 253 048 | -13 373 236 | 24,1 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -16 288 851 | -3 967 236 | -12 321 615 | 24,4 |
Poistot ja arvonalentumiset | -51 533 | -14 770 | -36 763 | 28,7 |
LASKENNALLISET ERÄT |
| -72 902 | 72 902 | -100 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16 340 384 | -4 054 908 | -12 285 476 | 24,8 |
00000820 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT YHT. |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 2 247 612,00 | 573 608,00 | 1 674 004,00 | 25,50 |
TOIMINTAKULUT | -27 399 804,00 | -6 683 444,00 | -20 716 360,00 | 24,40 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -25 152 192,00 | -6 109 836,00 | -19 042 356,00 | 24,30 |
Poistot ja arvonalentumiset | -85 041,00 | -19 941,00 | -65 100,00 | 23,40 |
LASKENNALLISET ERÄT |
| -126 537,00 | 126 537,00 | -100,00 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -25 237 233,00 | -6 256 313,00 | -18 980 920,00 | 24,80 |
|
|
|
|
|
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela
Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2023 toteutumisen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|