Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite16  Iin kunta, Osavuosikatsaus 1-3/2023

Talousarvion toteutuminen 1-3/2023

 

 

Khall 22.05.2023 § 140  

190/02.02.00/2022  

 

Valmistelija taloussihteeri/vontroller Helena Sipola

 

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.

 

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

 

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

 

Tuloslaskelma  Ta 2023 Tot 1-3/2023 Tot %

  1000 € 1000 €

 

Toimintatuotot     8.416   1.970  23,4

Valmistus omaan käyttöön           5          0

Toimintakulut  -39.927 -10.224  25,6

Toimintakate  -31.506   -8.253  26,2

Verotulot   21.606    7.390  34,2

Valtionosuudet   14.461    3.638  25,2

Rahoitustuotot ja -kulut      -337        -39  11,5

Vuosikate     4.224    2.736      64,8

Poistot    -4.025   -1.014  25,2

Tilikauden tulos          199    1.723 867,5

Varausten muutos                   82         11  13,7

Yli-/alijäämä        280     1.734 618,3

 

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 1,6 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tulokertymän toteutuminen painottuu loppu vuoteen.

 

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää 1.6.2023 alkaen sopimusten mukaiset palkkojen korotukset. Korotuksen vaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,10 %, jonka lisäksi kesäkuun lopulla työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä.

 

Verokertymä maaliskuun lopussa on 1,989 milj. euroa suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,676 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

Investointien toteutuminen

 

Kunta + liikelaitos yhteensä

Iin kunta yhteensä

TA2023

MTA2023

TOT 1-3

Poikkeama

TOT%

INVESTOINNIT

 

 

 

 

 

MENOT

-5 134 000 €

-5 134 000 €

-343 536 €

4 790 464 €

7 %

TULOT

0 €

0 €

149 958 €

149 958 €

0 %

NETTO

-5 134 000 €

-5 134 000 €

-193 577 €

4 940 423 €

4 %

Kunta

 

 

 

 

 

MENOT

-4 149 000 €

-4 149 000 €

-153 512 €

3 995 488 €

4 %

TULOT

0 €

0 €

149 958 €

149 958 €

0 %

NETTO

-4 149 000 €

-4 149 000 €

-3 554 €

4 145 446 €

0 %

Liikelaitos

 

 

 

 

 

MENOT

-985 000 €

-985 000 €

-190 024 €

794 976 €

19 %

TULOT

0 €

0 €

0 €

0 €

0 %

NETTO

-985 000 €

-985 000 €

-190 024 €

794 976 €

19 %

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2023 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa