Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 97

Yhdltk 28.09.2022 § 71 

Valmistelija Tekninen johtaja Keränen Ville

Kiinteistö- ja ympäristöteknisissä palveluissa kiinteistöjen osalta suurin poikkeama on ennakoitua suurempi energian hinta ja ostopalveluiden tarve. Energiassa sähkön osuus on ollut koko vuoden koholla helmikuussa nousseiden siirtohintojen vuoksi. Lisäksi lokakuun alusta energian hintaan tulee korotus. Tästä johtuen määrärahaan on varattava nykyisen laskentamallin mukaan noin 220 k€ enemmän kiinteistö- ja ympäristöteknisiin palveluihin. Kuluvana syksynä tehtäviin talvikunnossapidon sopimushintoihin on myös odotettavissa korotus, joka vaikuttaa tulevilla kausille. Sähkökuluihin voidaan vaikuttaa käyttö(teknisillä)toimenpiteillä ja investoinneilla esimerkiksi siirtymällä energiatehokkaaseen katuvalaistukseen, joka tullaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi rakennuksissa on täytynyt tehdä ennakoimattomia ja kiireellisiä korjauksia, joista on tulossa noin 33 k€ lisäkulu loppuvuodelle. Polttoaineiden hinnannousun vaikutus on noin 10 k€.

Käyttöomaisuuden myyntituloja on tullut normaalia enemmän tonttien myynneistä ja metsien hoidosta. Kaikkien leimikoiden myynnit eivät sisälly toteutumiin. Nämä kirjautuvat maankäytön toimintatuotoiksi.

Täyttämättömien tehtävien vaikutus ympäristöpalvelupäällikön, kiinteistöpäällikön, toimistosihteerin, maankäytön suunnittelijan, maankäytön asiantuntijan, kahden kiinteistönhoitajan sekä ympäristönhoitajan osilta on noin 284 k€ sivukuluineen.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää talousarviovuoden 2022 käyttötalousosan muutosta taulukkojen mukaisesti Kiinteistö- ja ympäristöteknisten palveluiden osalta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

kunnanhallitus

Khall 17.10.2022 § 274 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää seuraavat määrärahamuutokset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:

1. Yhdyskunta- ja ympäristöteknisten palveluiden hallinnosta vähennetään palkka ja henkilöstön sivukuluja yhteensä         83.000 €

2. Kiinteistöpalveluissa
määrärahan korotukset kiinteistöjen
- sähkötilille                                            220.000 €
- rakennusten kunnossapitoon                 33.000 €
- poltto- ja voiteluaineisiin                           3.000 €

3. Maankäytön suunnittelussa
korotetaan toimintatuottojen määrärahaa 
- muut myyntitulot                                    213.000 €
- käyttöomaisuuden myyntivoitot             122.000 €
käyttötalousmenojen määrärahaa pienennetään
- vakinaisen henkilöstön palkka- ja sivukuluja yhteensä 45.000 €

4. Ympäristöteknisten palveluissa
toimintatuottoja määrärahaa pienennetään
- tuet ja avustukset                                     39.000 €
käyttötalousmenojen määrärahaa korotetaan
- poltto- ja voiteluaineet                                7.000 €
- teiden, katujen ja ulkoal. puhtaanapito     58.000 €

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 31.10.2022 § 97  

1393/02.02.00/2021  

Päätös Hyväksyttiin.