Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 70

Yhdltk 28.09.2022 § 70  

1393/02.02.00/2021  

Valmistelija Tekninen johtaja Keränen Ville

& Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Hautamäki Anne

Kiinteistö- ja ympäristöteknisissä palveluissa kiinteistöjen osalta suurin poikkeama on ennakoitua suurempi energian hinta ja ostopalveluiden tarve. Energiassa sähkön ja polttoaineiden osuudet ovat olleet koko vuoden koholla Rakennuksissa on täytynyt tehdä merkittävä määrä kiireellisiä ja arvaamattomia korjauksia.

Käyttöomaisuuden myyntituloja on tullut normaalia enemmän tonttien myynneistä ja metsien hoidosta. Maankäyttö hankki Sääskenharjun kiertotalousalueelle RRF-rahoitusta kaavoitukseen.

Täyttämättömien tehtävien vaikutus (hallinnossa,kiinteistöpalveluissa, maankäytössä ja ympäristöteknisissä) on noin 199 k€, toisaalta kertaluonteisia palkkamenoja noin 27.500 €. Henkilöresurssien puute heijastuu suoraan toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumiseen.

Oman työn osuutta on lisätty konein suoritettavissa töissä, muuten talouden tasapainotusohjelmalla ei ole vielä merkittävää vaikutusta toimialalla. Ylläpidettävien kiinteistöjen määrää ei ole onnistuttu vielä em. syystä vähentämään. Tyhjillään olevia rakennuksia on kuitenkin markkinoitu.

Ateria- ja puhtauspalveluissa toimintatuotot ovat kasvaneet asiakasmäärän kasvun ja talousarvion hyväksymisen jälkeen perustettujen ja käyttöön otettujen varhaiskasvatuspaikkojen lisääntymisenä. Lisäksi talousarviossa hyväksyttiin pieniä taksojen korotuksia, jotka vaikuttavat tuloihin.

Menoissa kaikkia sisäisiä menoja ei ole kirjattu/vyörytetty  osavuosikatsaukseen vaan ne kirjataan vuoden lopussa.

Talouden tasapainottamistavoitteista on otettu käyttöön vuoropäiväsiivous alakouluissa ja lukiossa. Hävikin hallintaa seurataan aktiivisesti.

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville 

Päätösesitys Yhdyskuntalauta hyväksyy talouden väliraportin, sekä riskien että strategisten tavoitteiden toteumat 1-6/2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

kunnanhallitus