RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 85
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvion toteutuminen 1-6/2022 / Määrärahamuutokset
Khall 05.09.2022 § 234
Valmistelija taloussihteeri/controller Helena Sipola
Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 29.11.2021 § 206. Valtuuston talousarvion hyväksymispäätökseen on kirjattu, että
1) käynnistetään vuoden 2022 alkupuolella hallinto- ja rakenneuudistus, jonka tavoitteena on tasapainottaa taloutta ja sopeuttaa palvelurakenteita vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Tällä tavoitellaan n. 1,0 miljoonan euron säästöä.
2) palveluverkkotarkastelua jatketaan kaikilla toimialoilla
3) varataan talousarvioon määräraha hallinto- ja rakenneuudistustyöhön.
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.
Talouden tasapainottamisohjelmaa jatketaan kunnan talouden tervehdyttämiseksi. Talouden tervehdyttämistoimet ajoittuvat vuodelle 2022 ja suunnitelmakaudelle 2023-2024.
Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon ja myönnettyihin määrärahamuutoksiin, jotka on hyväksytty käyttötalousmäärärahoihin kesäkuun loppuun mennessä. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.
Tuloslaskelma Ta 2022 Tot 1-6/2022 Tot %
1000 € 1000 €
Toimintatuotot 8.776 4.064 46,3
Valmistus omaan käyttöön 5 0
Toimintakulut -76.932 -38.029 49,4
Toimintakate -68.151 -33.966 49,8
Verotulot 37.626 19.296 51,3
Valtionosuudet 32.727 16.350 50,0
Rahoitustuotot ja -kulut -198 -85 43,0
Vuosikate 2.003 1.595 79,6
Poistot -3.914 -1.938 49,5
Tilikauden tulos -1.911 -343 17,9
Varausten muutos 82 22 27,4
Yli-/alijäämä -1.829 -320 17,5
Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä alle kesäkuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Erityisesti tuet ja avustukset valtiolta ovat toteutuneet alle budjetoidun. Tuet ja avustukset tulevat toteutumaan suunnitellusti, koska osa valtionavustuksista haetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.
Käyttötalousmenot ovat toteutuneet alkuvuodesta pääsääntöisesti budjetoidusti. Mutta tässä esitetyssä kunnan tuloslaskelmassa ei ole huomioitu Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa olevaa merkittävää talousarvion ylitystä, joka oli kesäkuun lopussa 0,6 milj. euroa.
Verokertymä kesäkuun lopussa on 0,990 milj. euroa suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Kuntaliiton elokuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,349 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.Verotulojen kasvu-% on arvioitu olevan tänä vuonna 4 %.
Verolaji | Talousarvio 1000 € | Kuntaliiton arvio 1000 € | Erotus 1000 € |
Kunnallisvero | 31.588 | 32.076 | 488 |
Yhteisövero | 1.529 | 2.127 | 598 |
Kiinteistövero | 4.509 | 4.472 | 263 |
Verotulo | 37.626 | 38.975 | 1 349 |
Valtionvarainministeriön 30.12.2021 tekeämän valtionosuuspäätöksen mukaan vuonna 2022 valtionosuusprosentti on 23,59 eli 32.764 milj. euroa, josta vähennetään OPH:n 25.4.2022 päätöksen mukainen valtionosuus 0,064 milj. euroa. Ennakkotietojen perusteella Iin kunnan valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 32.727 milj. euroa. Heinäkuussa VM kuitenkin tarkensi vuoden 2022 kuntien peruspalveluiden valtionosuutta ja verotulomenetysten korvauksia. Korjatun päätöksen perusteella korotetaan Iin kunnan valtionosuuksia ja verotulomenetysten korvauksia yhteensä 0,417 milj. euroa. Talousarvion ja lopullisen valtionosuuspäävöksen mukainen erotus on 0,390 milj. euroa.
Investointien toteutuminen
1 000 € | v. 2022 | 1-6/ 2022 | Käyttö-% | ||
Kunnan investoinnit yhteensä |
|
|
| ||
| - Menot | -5 554 | -1.490 | 26,8 | |
| - Tulot | 0 |
|
| |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot |
| 29 | -100 | |
| Rahoitusosuudet investointeihin |
| 88 | -100 | |
Netto |
|
| -5 554 | -1.372 | 24,7 |
Iin vesiliikelaitoksen investoinnit
1 000 € | Ta 2022 | 1-6/ 2022 | Käyttö-% | ||
| - Menot | 930 | 157 | 16,9 | |
| - Tulot |
|
|
| |
Netto |
|
| 930 | 157 | 16,9 |
Investoinnit toteutuvat loppuvuoden aikana.
Strategian ja resurssiviisas Ii tavoitteiden toteumatilanne sekä riskien arviointitilanne on pykälän liitteenä.
Tytäryhtiöiden talouden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta on pykälän liitteenä.
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää
1) merkitä talousarvion toteutumisen 1-6/2022 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi ja
2) esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi seuraavat muutokset määrärahoihin vuoden 2022 talousarvioon:
- valtionosuustulojen määrärahan lisäystä 0,390 miljoonaa euroa
- kunnallisverotulojen määrärahan lisäystä 0,488 miljoonaa euroa
- yhteisöverotulojen määrärahan lisäystä 0,598 miljoonaa euroa
- kiinteistöverotulojen määrärahan lisäystä 0,263 miljoonaa euroa
Päätös Hyväksyttiin.
Kvalt 26.09.2022 § 85
1393/02.02.00/2021
Päätös Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä/tekninen korjaus: esittelytekstin Verolaji -taulukkoon korjataan Kuntaliiton kiinteistöveron arvioksi 4.772.
Asiatuntijana kuultiin Iin kunnan taloussihteeri/controller Helena Sipolaa.
Ptk tark.
|
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |