Hyvinvointilautakunta
Esityslista 12.11.2025/Asianro 65

Hyvvoint 12.11.2025    

143/02.02.00/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

 Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-syyskuu 2025 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (75 %): 

Hyvinvointipalveluiden talousarvion toteuma tammi–syyskuun 2025 osalta on kokonaisuutena 61,3 prosenttia, kun tasainen kertymä olisi noin 75 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet 69,5 prosenttia ja toimintakulut 62,2 prosenttia suunnitellusta. Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen, joiden toteumaprosentit ovat seuraavat: hyvinvointipalvelut 67,8 prosenttia, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 46,0 prosenttia, hyvinvointi ja yhdyspinnat 65,8 prosenttia sekä työllisyyspalvelut 56,8 prosenttia.

Kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden talousarvion ennustetaan alittuvan, mahdollisesti merkittävästikin. Talouden kokonaisarviointi on kuitenkin tässä vaiheessa haastavaa, sillä suurin poikkeama kohdistuu työllisyyspalveluihin, joka on toimialan laajin tulosalue. Loppuvuoden toteumaan voi vielä vaikuttaa sellaisia maksatuksia, joiden ajoittuminen ja määrä ovat tällä hetkellä vaikeasti arvioitavissa. Maksatukset liittyvät muun muassa työllisyysetuuksiin, työllisyysalueen maksuihin sekä muihin palvelukustannuksiin, jotka voivat muuttaa kokonaisuutta merkittävästi.

Vuosi 2025 on ensimmäinen toimintavuosi uudessa työllisyyspalveluiden kokonaisuudessa, ja uuden rahoitusmekanismin vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida, koska sitä toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa käytännössä. Työllisyyspalveluiden talousarvion alittumiseen vaikuttavat muun muassa kunnan oman palkkatukityöllistämisen jääminen arvioitua selkeästi pienemmäksi, tiettyjen tehtävien täyttämättä jättäminen säästösyistä sekä palveluostoihin varattujen määrärahojen jääminen osin käyttämättä. Nämä tekijät yhdessä selittävät, miksi työllisyyspalveluiden toteuma on muuta toimialaa matalampi.

Hyvinvointipalveluiden tulosalue, johon kuuluvat kansalaisopisto, taidekoulu, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut, on toteutunut suunnitellusti ja talouden hallinta on ollut vakaata. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tulosalueella näkyy tiukan talousohjauksen vaikutus, sillä muun muassa osa henkilöstökoulutuksista ja kehittämistoimista on jätetty toteuttamatta. Hyvinvointi- ja yhdyspintojen tulosalueen toteuma on lähellä suunniteltua tasoa.

Hyvinvointipalveluissa on toteutettu suunnitellut toimenpiteet kuluvan vuoden aikataulun mukaisesti, ja toimiala on edennyt asetettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Tiukasta talousohjauksesta huolimatta toiminta on ollut suunnitelmallista ja tavoitteellista. Arvion mukaan loppuvuoden aikana toimiala pystyy pitämään taloutensa tasapainossa sekä saavuttamaan talousarviossa asetetut strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä  

Päätösesitys 

Päätös