Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 258

Khall 10.11.2025 § 258  

143/02.02.00/2024  

Valmistelija controller Markus Metsävainio

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2024 § 104.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla syyskuun lopussa 75 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2025    Tot 1-9/2025       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           7.579                5.586             74

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0             0 

Toimintakulut     -41.783       -30.285             72

Toimintakate     -34.199        -24.699             72

Verotulot       23.578           17.221             73

Valtionosuudet       13.909          10.425             75

Rahoitustuotot ja -kulut            -434                  -421             97

Vuosikate           2.854            -2.526              89

Poistot         -4.124          -3.337             81

Tilikauden tulos           -1.270              -811           64

Varausten muutos                                 68                     34             50

Yli-/alijäämä            -1.202             -778              65

Käyttötaloustulot olivat 5.586 M€ (74%, alitus 98 t€), joka on 1%-yksikköä alle syyskuun lopun tasaisen toteutuman tilanteesta. Myyntituotoissa alitusta on opetuspalveluiden osalta Kotikunta- ja Yhteistoimintakorvausten tileillä yhteensä 171 t€, ennusteen mukaan tilien alitus olisi vuoden lopussa 151 t€.

Käyttötalousmenot alittivat (72%, n. 1.052 M€) talousarvion tasaisen kertymän. Kulueristä ainoastaan palvelujen ostot (79 %) ovat toteutuneet yli talousarvion.

Verokertymä kesäkuun lopussa on yhteensä 17,221 milj. euroa, mikä on 2,6 %-yksikköä alle tasaisen toteuman. Kuntaliitto on arvioinut syyskuun verotuloennusteessa Iin kunnalle kertyvän verotuloja 22,640 milj. eli 208 t€ vähemmän kuin talousarviossa.

Vuosikate on 2.526 M€, toteutuneista poistoista 3.337 M€ jää kattamatta 811 t€. Tilikauden alijäämäksi muodostuu – 778 t€ varausten muutosten jälkeen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys 

Päätös