Yhdyskuntalautakunta
Esityslista 28.10.2025/Asianro 120

Yhdltk 28.10.2025    

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Johanna Vakkuri

Yhdyskuntapalveluiden toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti ja tasoittuvat vielä loppuvuoden aikana. Infra- ja ympäristöpalveluiden myyntituotot kohdistuvat toiselle vuosipuoliskolle 2025.

Käyttötalousmenot ylittävät kahdella prosentilla talousarvion tasaisen kertymän tason. Kulueristä palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion. Muiden palvelujen ostot tiliryhmässä suurimmat ylitykset ovat asiantuntijapalveluissa ja teiden ja alueiden kunnossapitopalveluissa, mikä aiheutuu pääosin budjetoimattomista Sääskenharjun kaatopaikan sulkemiskustannuksista.

Palvelujen ostot tiliryhmään sisältyviä Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisesta aiheutuvia kuluja on syyskuun lopussa 560 k€, vuoden 2025 kokonaisarvio on yhteensä 900 k€. Varausta on purettu vuoden toisella neljänneksellä 287 k€ eli nettokulut 279 k€. Sääskenharjun kaatopaikan maisemointivaraus on nyt käytetty kokonaan.

Yhdyskuntapalveluiden osavuosikatsaus 1-9/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Vakkuri Johanna Iin kunta

Päätösesitys 

Päätös