Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 213

Khall 01.09.2025 § 213  

143/02.02.00/2024  

Valmistelija controller Markus Metsävainio, talousasiantuntija Anne Sipola ja hallinto- ja talousjohtaja Jonne Karinkanta

 Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2024 § 104.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla kesäkuun lopussa 50 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2025    Tot 1-6/2025       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           7.579                3.612             48

Valmistus omaan käyttöön                      0                       0

Toimintakulut     -41.783       -21.417             51

Toimintakate     -34.199        -17.805             52

Verotulot       23.578             9.807             42

Valtionosuudet       13.909            6.946             50

Rahoitustuotot ja -kulut            -434                  -411             95

Vuosikate           2.854            -1.464             -51

Poistot         -4.124          -2.224             54

Tilikauden tulos           -1.270           -3.688         290

Varausten muutos                                 68                     22             33

Yli-/alijäämä            -1.202          -3.665            305

Käyttötaloustulot ovat 3.612 M€ (48%, alitus 178 t€), joka on 2%-yksikköä alle kesäkuun lopun tasaisen toteutuman tilanteesta. Myyntituotoissa eniten alitusta on opetuspalveluiden osalta Kotikunta- ja Yhteistoimintakorvausten tileillä yhteensä 116 t€, ennusteen mukaan tilien alitus olisi vuoden lopussa 110 t€.

Käyttötalousmenot ovat 21.417 M€ (51%, ylitys 526 t€) joka on 1%-yksikköä yli talousarvion tasaisen kertymän. Infra- ja ympäristö- palveluissa Teiden, katujen ja ulkoalueiden puhtaanapito sekä rakentaminen ja kp. palvelut ylitys on yhteensä 540 t€, vuoden lopun arvioitu ylitys on 477 t€.

Verokertymä kesäkuun lopussa on yhteensä 9,807 milj. euroa, mikä on 16,8 %-yksikköä alle tasaisen toteuman. Kuntaliitto on arvioinut elokuun verotuloennusteessa Iin kunnalle kertyvän verotuloja 22,761 milj. eli 87 t€ vähemmän kuin talousarviossa.

Vuosikate on – 1 464 t€ eli tulot eivät riitä menojen kattamiseen myös poistot - 2 224 t€ jäävät kokonaan kattamatta ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,665 M€ varausten muutosten jälkeen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys 

Päätös