Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 47

Hyvvoint 27.08.2025 § 47  

143/02.02.00/2024  

Valmistelija Hyvinvointojohtaja Janne Puolitaival

Iin kunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 09.12.2024 § 104.

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 15.10.2024 § 129.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu Iin kuntastrategiasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-6/2025 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt hyvin kunnanvaltuuston sille osoittamassa talousarviossa. Toimintakate tässä vaiheessa vuotta on 45,6 % (1–6/2025). Hyvinvoinnin palvelualue on hieman ylittänyt tasaista kertymää, mikä on kuitenkin luontevaa, sillä merkittävä osa tapahtumista ja toiminnasta painottuu kevään ja kesän ajankohtiin. Lisäksi hankintoja tehdään usein kevätpainotteisesti. Osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin kokonaisuudet sekä hyvinvoinnin palvelualueen kokonaisuudet alittavat talousarvion. Myös työllisyyspalvelut ovat pysyneet hyvin sille asetetussa budjettiraamissa, mutta työllisyyspalveluiden taloutta tulee seurata erityisellä tarkkuudella. Vuonna 2025 toteutetaan kokonaan uutta työllisyydenhoidon kokonaisuutta ensimmäistä kertaa, minkä vuoksi loppuvuoden toteuman ennustaminen on haastavaa. Erityisesti erilaisten maksujen kertymisessä ja niiden vaikutuksissa työllisyyspalveluiden talouteen on vielä epävarmuutta.

Toimintatuotot eivät ole kertyneet tasaisen taulukon mukaisesti, mikä on toimialalle tyypillistä ja ennakoitavissa olevaa. Tämä johtuu toiminnan syklisyydestä, sillä esimerkiksi kansalaisopiston ja taidekoulun kurssimaksut sekä liikuntatilojen salivuorot laskutetaan pääosin syksyn aikana. Täten toimintatuottojen kertymisen painopiste on vuoden loppupuolella.

Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta toiminta on ollut hyvää. Hyvinvointitoimiala on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka ovat tukeneet koko kuntastrategiaa ja vahvistaneet erityisesti kuntalaisten laaja-alaista hyvinvointia. Tavoitteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että valtaosa asetetuista tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuutena arvioiden hyvinvointipalvelut tulevat pysymään sille annetussa talousarviossa vuoden 2025 loppuun mennessä sekä toiminnallisten tavoitteiden että talouden osalta.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne Iin kunta

Päätösesitys 

Päätös