RSS
Haku
Hae kokousasioista
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 24.04.2025/Pykälä 40
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteuma 1-3/2025, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Opetvarh 24.04.2025 § 40
143/02.02.00/2024
Valmistelija sivistysjohtaja Virpi Risteelä
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen talousarvio 2025 on pääosin toteutunut talousarvion ja sille laaditun aikataulun mukaisesti. Toimintatulojen osalta on huomioitava, että valtion erityisavustus 158 000€ ei ole tässä vaiheessa toimintavuotta vielä kirjautunut tuottoihin.
Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-3/2025 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 25%. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimiala poikkeaa toiminnallisesti ja myös talouden toteutumien osalta kunnan muusta talousarviovuodesta jakaantuen lukuvuoden aloituksen (kevätlukukausi) ja lopetuksen (syyslukukausi) osalta kahteen osaan, joten tarkempaa arviointia on mahdollista tehdä väliraportoinnin yhteydessä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tilaukset tehdään toimialalla pääosin huhti- ja toukokuussa, jolloin niiden vaikutus on nähtävissä vasta toteumasta 1-6/2025 alkaen.
Tulosalueittain tarkasteltuna toimialan toimintakulut ylittävät kokonaisuudessaan 1%:n verran. Opetuksen toteumaprosentti on 27% ja varhaiskasvatuksen 25%. Yhden prosentin ylitys tulee palveluiden ostoista, joita selittää arvioitua suuremmat kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannusten osalta toimialalla tullaan kilpailuttamaan vielä viimeinenkin koulukuljetusreitti ja kustannukset pyritään saamaan tasapainoon syyslukukauden 2025 alkuun mennessä.
Esi- ja perusopetuksen oppimisen tukeen liittyvä lainsäädännön muutos astuu voimaan 1.8.2025. Laki velvoittaa kuntia lisäämään 0,122h/oppilas oppimisen tuen resurssia. Resursointiin ja lakimuutokseen liittyvä valmistelu on vielä kesken ja lisämäärärahan tarvetta arvioidaan seuraavan neljänneksen aikana.
Toiminta, henkilöstörakenne ja keskeiset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti.
Kulujen seurantaa ja toimintatuottojen laskutusrytmiä tarkennetaan edelleen.
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2024 | TOT 1-3 2024 | TA 2025 | TAM 2025 | MTA 2025 | TOT 1-3 2025 | TOT % 2025 | % 1-3 25/24 |
Toimintatuotot | 1 885 | 160 | 1 439 |
| 1 439 | 219 | 15 % | 137 % |
Myyntituotot | 542 | 93 | 569 |
| 569 | 95 | 17 % | 103 % |
Maksutuotot | 281 | 67 | 268 |
| 268 | 78 | 29 % | 115 % |
Tuet ja avustukset | 1 056 |
| 601 |
| 601 | 45 | 8 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 5 |
| 2 |
| 2 | 1 | 61 % | 0 % |
Toimintakulut | - 27 741 | - 6 606 | - 27 998 |
| - 27 998 | - 7 397 | 26 % | 112 % |
Henkilöstökulut | - 16 153 | - 3 698 | - 16 050 |
| - 16 050 | - 4 232 | 26 % | 114 % |
Palvelujen ostot | - 6 175 | - 1 785 | - 6 587 |
| - 6 587 | - 1 933 | 29 % | 108 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 682 | - 66 | - 713 |
| - 713 | - 93 | 13 % | 140 % |
Avustukset | - 530 | - 111 | - 490 |
| - 490 | - 108 | 22 % | 98 % |
Muut toimintakulut | - 4 201 | - 946 | - 4 158 |
| - 4 158 | - 1 031 | 25 % | 109 % |
Toimintakate/jäämä | - 25 856 | - 6 446 | - 26 559 |
| - 26 559 | - 7 178 | 27 % | 111 % |
Esittelijä Sivistysjohtaja Risteelä Virpi Iin kunta
Päätösesitys Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2025 toteutumisen.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|