Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.05.2025/Pykälä 46

Khall 12.05.2025 § 132 

Valmistelija controller Markus Metsävainio

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 9.12.2024 § 104.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla maaliskuun lopussa 25 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2025    Tot 1-3/2025       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           7.579                1.691             22

Valmistus omaan käyttöön                      0                       0

Toimintakulut     -41.783       -11.003             26

Toimintakate     -34.199          -9.312             27

Verotulot       23.578             5.283             22

Valtionosuudet       13.909            3.473             25

Rahoitustuotot ja -kulut            -434                  -220             51

Vuosikate           2.854               -776             -27

Poistot         -4.124          -1.112             27

Tilikauden tulos           -1.270           -1.888         149

Varausten muutos                                 68                     11             17

Yli-/alijäämä            -1.202          -1.876            156

Maaliskuun lopun toteutuneet käyttötaloustulot ovat 1.691 M€ (22%, alitus 204 t€), joka 3 %-yksikköä alle maaliskuun tasaisen toteutuman tilanteesta. Suhteellisesti eniten alitusta on tuet ja avustukset tiliryhmässä (144 t€). Opetus ja varhaiskasvatuksen valtion erityisavustus 158 t€ sekä Hyvinvointipalvelujen TE-uudistuksen työllistämistuki jäivät vielä alkuvuodelta toteutumatta.

Käyttötalousmenot ylittivät (26 %, ylitys 575 t€) talousarvion tasaisen kertymän. Tuloslaskelman kulueristä palveluiden ostot (29%), aineet ja tarvikkeet (27 %) ja muut toimintakulut (27 %) ovat toteutuneet yli talousarvion.

Vuosikate on - 776 t€ eli tulot eivät riitä menojen kattamiseen myös poistot 1.112 jäävät kokonaan kattamatta ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,876 M€ varausten muutosten jälkeen.

Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2025 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Kvalt 19.05.2025 § 46  

143/02.02.00/2024  

Päätös Merkittiin tiedoksi.