Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 299

Khall 02.12.2024 § 299  

170/02.02.00/2023  

Valmistelija controller Markus Metsävainio

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 § 73.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla syyskuun lopussa 75 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2024    Tot 1-9/2024       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           8.666                5.825             69

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0

Toimintakulut     -41.153       -29.957             73

Toimintakate     -32.482        -24.132             75

Verotulot       22.596           16.762             74

Valtionosuudet       13.274            9.748             73

Rahoitustuotot ja -kulut            -579                  -630           109

Vuosikate           2.808             1.748              59

Poistot         -4.010          -3.158             79

Tilikauden tulos           -1.202           -1.410         132

Varausten muutos                               645                     34               5

Yli-/alijäämä               -557          -1.376            325

Verotulot ja valtion-osuudet ovat toteutuneet yhteensä 1,1 %-yksikköä alle talousarvion, joka on euroina noin 395 t€. Kunnallisverotuloihin on tilitetty vuoden 2023 kunnallisverotuloja syyskuun loppuun mennessä 920 t€ ja vuoden 2024 verotuloja 10,483 M€. Kiinteistöverotulot kertyvät heinä-joulukuun aikana. Kuntaliitto on arvioinut kevään verotuloennusteessa IIn kunnalle kertyvän verotuloja 22,300 M€ eli 0,296 M€ vähemmän kuin talousarviossa. Syyskuun valtionosuuslaskelmien mukaan kunta saa 13,053 M€ valtionosuuksia eli 221 t€ vähemmän kuin talousarviossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:

1. verotulojen määrärahan alentamista talousarvioon 0,185 milj. euroon.
2. valtionosuustulojen määrärahan alentamista talousarvioon 0,208 milj. euroon.
3. rahoituskulujen määrärahan korottamista 0,195 milj. euroon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi.