RSS
Haku
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.11.2024/Pykälä 134
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 1-9/2024
.
Hyvinvointilautakunta 12.11.2024 § 134
170/02.02.00/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival
Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-syyskuu 2024 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (75 %):
00000831 Hyvinvointipalvelut | TA2024 | MUUTOS | TA2024 | TOT 1-9/2024 | TOT -% |
TOIMINTATUOTOT | 461.797 |
| 461.797 | 375.023,04 | 81,2 |
TOIMINTAKULUT | -3.055.167 |
| -3.055.167 | -2.171.884,01 | 71,1 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.593.370 | 0 | -2.593.370 | -1.796.860,97 | 69,3 |
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi |
|
|
| ||
TOIMINTATUOTOT | 39.223 |
| 39.223 | 10.151,09 | 25,9 |
TOIMINTAKULUT | -179.135 |
| -179.135 | -103.141,14 | 57,6 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -139.912 | 0 | -139.912 | -92.990,05 | 66,5 |
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat |
|
|
|
| |
TOIMINTAKULUT | -141.685 |
| -141.685 | -97.255,98 | 68,6 |
LASKENNALLISET ERÄT |
|
|
| -3.618,50 | -100 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -141.685 | 0 | -141.685 | -100.874,48 | 71,2 |
00000834 Työllistäminen |
|
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 526.430 | -162.630 | 363.800 | 198.248,30 | 54,5 |
TOIMINTAKULUT | -2.429.366 | 297.046 | -2.132.320 | -1.286.817,61 | 60,3 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1.902.936 | 134.416 | -1.768.520 | -1.088.569,31 | 61,6 |
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT |
|
|
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 1.027.450 | -162.630 | 864.820 | 583.422,43 | 67,5 |
TOIMINTAKULUT | -5.805.353 | 297.046 | -5.508.307 | -3.659.098,74 | 66,4 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4.777.903 | 134.416 | -4.643.487 | -3.075.676,31 | 66,2 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne
Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi 1-9/2024 talousarvion toteutumisen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|