Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 129

Hyvinvointilautakunta 15.10.2024 § 129  

228/02.02.00/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Kuntalain 110 § mukaisesti Iin kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet sekä mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen talouden suunnitteluun esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta (kuntalaki luku 5 22 §). Talousarvion ja -suunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja varmistaa edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa hyväksytään myös kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti
(Khall 17.06.2024 § 170). Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen, ja kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Määrärahat ja tuloarviot ovat brutto- tai nettomääräisiä, ja ne ovat sitovia valtuustoon nähden erikseen hyväksytyllä sitovuustasolla.

Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla jollakin tapaa mitattavia tai muuten todennettavissa olevia asioita. Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarviota 2025 laadittaessa on huomioitu taloudellisen näkymän tiukka menokehys. Tulevan TE-uudistuksen vaikutukset toimialan talousarvioon ovat osittain epävarmoja. Vaikkakin vuoden 2025 talousarvio on laadittu tiukassa taloudellisessa kehyksessä, sen keskiössä on kunnan perustehtävän ja strategisten tavoitteiden määrätietoinen toteuttaminen.

Hyvinvointipalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka keskeisenä tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointitoimiala vastaa myös työllisyyden hoidon kokonaisuudesta sekä koko kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Lain ja asetusten lisäksi toimintaa ohjaa keskeisesti Iin kunnan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma päivitettiin vuonna 2023, ja sen toimeenpano jatkuu vuoden 2025 aikana tiiviissä yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja hyvinvointialueen kanssa.

Vuoden 2025 keskeisin ja suurin muutos hyvinvointitoimialalla on valtakunnallinen TE-uudistus, joka tuo mukanaan uusia lakisääteisiä tehtäviä. Nämä tehtävät ovat valtionosuusrahoitteisia ja keskittyvät erityisesti työllisyyspalvelujen vahvistamiseen kunnassa. Tämä muutos tuo uusia mahdollisuuksia kehittää työllisyyden ja elinvoiman edistämistä paikallisesti. Osallistavassa budjetoinnissa painotetaan edelleen toimenpiteitä, jotka tukevat kuntastrategian toteutumista.

Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan ja toimialojen esittämän talousarvion, joka muodostaa perustan koko kunnan talousarvioesitykselle. Lopullisen talousarvion hyväksyy kunnanvaltuusto.

Esityslistan oheismateriaalina on esitys talousarvioksi 2025 sekä strategiset tavoitteet.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion vuodelle 2025 liitteineen  ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Tarvittaessa lukuihin voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.