Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 120

Hyvinvointilautakunta 21.08.2024 § 120  

184/02.00/2024  

Valmistelija hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Iin kunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 §73. Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 1.11.2023 §60. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista. Sitovat tavoitteet on johdettu Iin kuntastrategiasta ja Resurssiviisauden tiekartasta. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteita Meidän Ii -hyvinvointimallin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkasteltaessa talousarvion toteutumista 1-6/2024 tasaisella toteutumisella toteumaprosentti saa olla 50%.

Hyvinvointipalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt hyvin kunnanvaltuuston sille osoittamassa talousarviossa. Toimintakate tässä vaiheessa vuotta on 48,1 % (1-6/2024). Tulosalueittain tarkasteltuna kaikki osa-alueet ovat pysyneet hyvin budjettiraamissa, lukuun ottamatta henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kustannuspaikkaa, jonne on kirjattu vääriä tositteita. Nämä kirjaukset tullaan korjaamaan syksyn aikana, jolloin ne eivät enää vääristä kokonaiskuvaa.

Toimintatuotot eivät ole kertyneet tasaisen taulukon mukaisesti, mikä on toimialalle tyypillistä ja ennakoitavissa olevaa. Tämä johtuu toiminnan syklisyydestä, sillä esimerkiksi kansalaisopiston ja taidekoulun kurssimaksut sekä liikuntatilojen salivuorot laskutetaan pääosin syksyn aikana. Täten toimintatuottojen kertymisen painopiste on vuoden loppupuolella.

Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta toiminta on ollut hyvää. Hyvinvointitoimiala on toteuttanut useita toimenpiteitä, jotka ovat tukeneet koko kuntastrategiaa ja vahvistaneet erityisesti kuntalaisten osallistuutta ja laaja-alaista hyvinvointia. Tavoitteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että valtaosa asetetuista tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen puolivuotiskauden painopisteet ovat tavanomaisen toiminnan lisäksi olleet TE24-uudistuksen eteenpäin viemisessä sekä Ii 650 -juhlavuoden toteuttamisessa.

.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvion väliraportin
1-6/2024

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.