Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Osavuosikatsaus 1-3/2024 talousarvion toteutuminen

.

Khall 20.05.2024 § 132 

 

Valmistelija taloussihteeri/controller Helena Sipola

 

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 § 73.

 

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

 

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla kesäkuun lopussa 25 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

 

Tuloslaskelma    TA 2024    Tot 1-3/2024       Tot %

    1000 €          1000 €

 

Toimintatuotot           8.666                1.548             18

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0

Toimintakulut     -41.153         -9.740             24

Toimintakate     -32.482          -8.192             25

Verotulot       22.596             5.082             22

Valtionosuudet       13.274            3.241             24

Rahoitustuotot ja -kulut            -579                  -141             24

Vuosikate           2.808                 -10                0

Poistot         -4.010          -1.050             26

Tilikauden tulos           -1.202           -1.060           88

Varausten muutos                               645                     11               2

Yli-/alijäämä               -557          -1.049            188

 

 

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 7 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Alitus on 625 teur. Tämä selittyy rakennuslupamaksutuottojen 185 teur sekä tuet ja avustuksien valtiolta 477 teur alituksesta verratuna talousarvion tasaisen toteutumisen tavoitteeseen. Rakennuslupamaksutuotot kertyvät loppuvuoden aikana samoin kuin tuet ja avustukset hankkeiden valmistuttua. Käyttötalousmenot pysyivät budjetissa.

 

Verokertymä maaliskuun lopussa on yhteensä 5,082 milj. euroa, mikä on 3 %-yksikköä alle tasaisen toteuman. Kuntaliitto on arvioinut kunnan koko vuoden verotulokertymäksi 22,136 M euroa. Verotuloarvio tarkentuu syksyn aikana jolloin voidaan tehdä tarvittavat talousarviomuutokset.

 

Valtionosuuksien toteuma jää alle talousarviosta VM:n 8.12.2023 julkaiseman valtionosuuslaskelman mukaan 311 teur.

 

Vuosikate osoittaa, että tuloilla on katettu käyttötalouden menot, mutta poistot jää kattamatta. Poistojen ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1.049 M euroa.

 

 

KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ

TA2024

TAM2024

MTA2024

TOT 1-3

Poikkeama

Tot%

INVESTOINNIT

 

 

 

 

 

 

Menot

-7 265 000 €

0 €

-7 265 000 €

-733 378 €

6 531 622 €

10 %

Tulot

1 838 000 €

0 €

1 838 000 €

0 €

-1 838 000 €

0 %

Netto

-5 427 000 €

0 €

-5 427 000 €

-733 378 €

4 693 622 €

14 %

Kunta

 

 

 

 

 

 

Menot

-5 140 000 €

0 €

-5 140 000 €

-376 480 €

4 763 520 €

7 %

Tulot

1 013 000 €

0 €

1 013 000 €

0 €

-1 013 000 €

0 %

Netto

-4 127 000 €

0 €

-4 127 000 €

-376 480 €

3 750 520 €

9 %

Vesiliikelaitos

 

 

 

 

 

 

Menot

-2 125 000 €

0 €

-2 125 000 €

-356 898 €

1 768 102 €

17 %

Tulot

825 000 €

0 €

825 000 €

0 €

-825 000 €

0 %

Netto

-1 300 000 €

0 €

-1 300 000 €

-356 898 €

943 102 €

27 %

Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

 

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2024 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

 

 

Kvalt 03.06.2024 § 50  

170/02.02.00/2023  

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa