Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 132

Khall 20.05.2024 § 132  

170/02.02.00/2023  

Valmistelija taloussihteeri/controller Helena Sipola

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 § 73.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla kesäkuun lopussa 25 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma    TA 2024    Tot 1-3/2024       Tot %

    1000 €          1000 €

Toimintatuotot           8.666                1.548             18

Valmistus omaan käyttöön                      5                       0

Toimintakulut     -41.153         -9.740             24

Toimintakate     -32.482          -8.192             25

Verotulot       22.596             5.082             22

Valtionosuudet       13.274            3.241             24

Rahoitustuotot ja -kulut            -579                  -141             24

Vuosikate           2.808                 -10                0

Poistot         -4.010          -1.050             26

Tilikauden tulos           -1.202           -1.060           88

Varausten muutos                               645                     11               2

Yli-/alijäämä               -557          -1.049            188

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 7 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Alitus on 625 teur. Tämä selittyy rakennuslupamaksutuottojen 185 teur sekä tuet ja avustuksien valtiolta 477 teur alituksesta verratuna talousarvion tasaisen toteutumisen tavoitteeseen. Rakennuslupamaksutuotot kertyvät loppuvuoden aikana samoin kuin tuet ja avustukset hankkeiden valmistuttua. Käyttötalousmenot pysyivät budjetissa.

Verokertymä maaliskuun lopussa on yhteensä 5,082 milj. euroa, mikä on 3 %-yksikköä alle tasaisen toteuman. Kuntaliitto on arvioinut kunnan koko vuoden verotulokertymäksi 22,136 M euroa. Verotuloarvio tarkentuu syksyn aikana jolloin voidaan tehdä tarvittavat talousarviomuutokset.

Valtionosuuksien toteuma jää alle talousarviosta VM:n 8.12.2023 julkaiseman valtionosuuslaskelman mukaan 311 teur.

Vuosikate osoittaa, että tuloilla on katettu käyttötalouden menot, mutta poistot jää kattamatta. Poistojen ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 1.049 M euroa.

Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2024 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.