RSS
Haku
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 101
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuma 1-3/2024
.
Hyvinvointilautakunta 17.04.2024 § 101
247/02.00/2023
Valmistelija Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-maaliskuu 2024 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (25 %):
(Tilanne 9.4.2024 ulk ja sis)
00000831 Hyvinvointipalvelut | Ta2024 | Tot 1-3/2024 | Poikkeama | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 461 797 | 22 939 | 438 858 | 5 |
TOIMINTAKULUT | -3 055 167 | -458 297 | -2 596 871 | 15 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 593 370 | -435 358 | -2 158 012 | 16,8 |
00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi |
|
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 39 223 | 10 151 | 29 072 | 25,9 |
TOIMINTAKULUT | -179 135 | -49 966 | -129 168 | 27,9 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -139 912 | -39 815 | -100 097 | 28,5 |
00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat |
|
|
| |
TOIMINTAKULUT | -141 685 | -16 776 | -124 909 | 11,8 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -141 685 | -16 776 | -124 909 | 11,8 |
00000834 Työllistäminen |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 526 430 | 19 522 | 506 908 | 3,7 |
TOIMINTAKULUT | -2 429 366 | -377 681 | -2 051 685 | 15,5 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 902 936 | -358 159 | -1 544 777 | 18,8 |
00000830 HYVINVOINTIPALVELUT |
|
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 1 027 450 | 52 612 | 974 838 | 5,1 |
TOIMINTAKULUT | -5 805 353 | -902 720 | -4 902 633 | 15,5 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4 777 903 | -850 108 | -3 927 795 | 17,8 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne
Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2024 toteutumisen.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|