RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 30.11.2023/Pykälä 80
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 1-9/2023 / yhdyskuntapalvelut
Yhdltk 30.11.2023 § 80
190/02.02.00/2022
Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella kertymällä saa syyskuun lopussa olla 75,0 %.
KÄYTTÖTALOUS
Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Toimintakulut ovat alittuneet kolme prosenttiyksikköä tasaiseen toteumaan verrattuna.
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2022 | TOT 1-9 2022 | TA 2023 | TAM 2023 | MTA 2023 | TOT 1-9 2023 | TOT % 2023 | % 1-9 23/22 |
Toimintatuotot | 10 001 | 7 511 | 10 527 |
| 10 527 | 7 919 | 75 % | 105 % |
Myyntituotot | 4 470 | 3 496 | 3 536 |
| 3 536 | 2 741 | 78 % | 78 % |
Maksutuotot |
|
| 110 |
| 110 | 453 | 412 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 52 |
| 49 |
| 49 | 85 | 172 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 5 478 | 4 016 | 6 832 |
| 6 832 | 4 641 | 68 % | 116 % |
Toimintakulut | - 10 114 | - 6 969 | - 9 105 |
| - 9 105 | - 6 556 | 72 % | 94 % |
Henkilöstökulut | - 3 329 | - 2 261 | - 2 767 |
| - 2 767 | - 1 897 | 69 % | 84 % |
Palvelujen ostot | - 3 495 | - 2 525 | - 2 981 |
| - 2 981 | - 1 983 | 67 % | 79 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 866 | - 1 918 | - 2 637 |
| - 2 637 | - 2 181 | 83 % | 114 % |
Avustukset | - 64 | - 4 | - 64 |
| - 64 | - 1 | 2 % | 40 % |
Muut toimintakulut | - 360 | - 262 | - 656 |
| - 656 | - 494 | 75 % | 189 % |
Toimintakate/jäämä | - 113 | 543 | 1 422 |
| 1 422 | 1 363 | 96 % | 251 % |
INVESTOINNIT
Teknisten palveluiden investointimenojen toteuma 46 %.
TEKNISET PALVELUT | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-9 | Poikkeama | Tot% |
Tekniset palvelut |
|
|
|
|
|
|
Menot | -3 184 000 € | 0 € | -3 184 000 € | -1 475 282 € | 1 708 718 € | 46 % |
Tulot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
Netto | -3 184 000 € | 0 € | -3 184 000 € | -1 475 282 € | 1 708 718 € | 46 % |
Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
_________
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|