RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 30
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Resurssiviisas Ii Väliraportointi |
| |
Strategia 2023 Väliraportointi |
| |
TA23 seuranta riskit |
Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 / vesiliikelaitos
Vesiliik 15.08.2023 § 30
190/02.02.00/2022
Valmistelija vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.
Käyttötalous
Toimintatuotot ovat toteutuneet 4,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.
Toimintakulut ovat toteutuneet 1,0 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää alkuvuoden korkea sähkön hinta.
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2022 | TOT 1-6 2022 | TA 2023 | TAM 2023 | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TOT % 2023 | TOT% 2022 |
Toimintatuotot | 1 900 | 932 | 1 913 |
| 1 913 | 879 | 46 % | 94 % |
Myyntituotot | 1 896 | 925 | 1 909 |
| 1 909 | 879 | 46 % | 95 % |
Maksutuotot |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Tuet ja avustukset | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 0 % | 0 % |
Muut toimintatuotot |
| 7 |
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Toimintakulut | - 1 069 | - 544 | - 1 170 |
| - 1 170 | - 592 | 51 % | 109 % |
Henkilöstökulut | - 400 | - 195 | - 399 |
| - 399 | - 192 | 48 % | 99 % |
Palvelujen ostot | - 459 | - 216 | - 506 |
| - 506 | - 216 | 43 % | 100 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 181 | - 117 | - 236 |
| - 236 | - 171 | 72 % | 146 % |
Avustukset |
|
|
|
|
|
| 0 % | 0 % |
Muut toimintakulut | - 29 | - 16 | - 29 |
| - 29 | - 13 | 45 % | 82 % |
Toimintakate/jäämä | 836 | 388 | 747 |
| 747 | 287 | 38 % | 74 % |
Investoinnit
Iin kunta yhteensä | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Vesiliikelaitos |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -246 429 € | 738 571 € | 25 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -985 000 € | 0 € | -985 000 € | -246 429 € | 738 571 € | 25 % |
Esittelijä Iin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Iin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6/2023 tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|