RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 10.08.2023/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 / yhdyskuntapalvelut
Yhdltk 10.08.2023 § 46
190/02.02.00/2022
Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.
YHDYSKUNTAPALVELUT
Toimintatuottojen osalta alitus johtuu Pohteen vuokrakiinteistöjen laskuttamattomista vuokrista sekä Kuivaniemen kaukolämpölaskutusten viiveestä. Ennuste on, että toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisesti.
Toimintakulut ovat ylittyneet aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta Kuivaniemen kaukolämpötoiminnan kulujen vuoksi, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa.
TOIMIALA (1 000 €) | MTA 2022 | TOT 1-6 2022 | TA 2023 | TAM 2023 | MTA 2023 | TOT 1-6 2023 | TOT % 2023 | TOT% 2022 |
Toimintatuotot | 9 770 | 4 924 | 10 527 |
| 10 527 | 5 101 | 48 % | 104 % |
Myyntituotot | 4 470 | 2 207 | 3 536 |
| 3 536 | 1 600 | 45 % | 73 % |
Maksutuotot | 110 | 77 | 110 |
| 110 | 439 | 399 % | 572 % |
Tuet ja avustukset | 53 |
| 49 |
| 49 | 20 | 41 % | 0 % |
Muut toimintatuotot | 5 136 | 2 640 | 6 832 |
| 6 832 | 3 041 | 45 % | 115 % |
Toimintakulut | - 10 134 | - 4 806 | - 9 105 |
| - 9 105 | - 4 651 | 51 % | 97 % |
Henkilöstökulut | - 3 386 | - 1 622 | - 2 767 |
| - 2 767 | - 1 262 | 46 % | 78 % |
Palvelujen ostot | - 3 452 | - 1 615 | - 2 981 |
| - 2 981 | - 1 387 | 47 % | 86 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 868 | - 1 396 | - 2 637 |
| - 2 637 | - 1 659 | 63 % | 119 % |
Avustukset | - 64 | - 2 | - 64 |
| - 64 | - 1 | 2 % | 66 % |
Muut toimintakulut | - 364 | - 171 | - 656 |
| - 656 | - 342 | 52 % | 200 % |
Toimintakate/jäämä | - 364 | 119 | 1 422 |
| 1 422 | 450 | 32 % | 379 % |
Investoinnit
Kunta yhteensä
Iin kunta yhteensä | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Kunta |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -4 149 000 € | -300 000 € | -4 449 000 € | -841 364 € | 3 607 636 € | 19 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 149 958 € | 149 958 € | 0 % |
NETTO | -4 149 000 € | -300 000 € | -4 449 000 € | -691 405 € | 3 757 595 € | 16 % |
Kokonaisuutena investoinnit toteutuvat loppuvuosipainotteisesti. Tammi-kesäkuun toteuma on kunnan investointimenojen osalta 19 %.
Yleishallinto
YLEISHALLINTO | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Yleishallinto |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -370 000 € | -300 000 € | -670 000 € | -180 880 € | 489 120 € | 27 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 149 958 € | 149 958 € | 0 % |
NETTO | -370 000 € | -300 000 € | -670 000 € | -30 921 € | 639 079 € | 5 % |
Yleishallinnon investointimenot ovat kohdistuneet maanhankintaan. Loppuvuoden aikana maanhankintamenot toteutunee suunnitelman mukaisesti riippuen maakauppojen toteutumisesta. Rautatieaseman suunnittelu valmistunee loppuvuoden aikana yhteistyössä Väyläviraston kanssa suunnitellusti.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Sosiaali- ja terveyspalvellut |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -200 000 € | 0 € | -200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -200 000 € | 0 € | -200 000 € | 0 € | 200 000 € | 0 % |
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
OPETUS- JA VARHAISKASVATUS | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -395 000 € | 0 € | -395 000 € | -4 139 € | 390 861 € | 1 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -395 000 € | 0 € | -395 000 € | -4 139 € | 390 861 € | 1 % |
Valtarin koulun tarveselvitys on käynnissä ja valmistuu loppuvuoden aikana. Korjauskohteista loppuvuoden aikana toteutuu Ojakylän koulun pihan asfaltointi, Pohjois-Iin ja Jakun koulun kattoremontti, Kuivaniemen ja Nikkarin koulujen aidat sekä Jakun koulun julkisivuremontti. Myös aurinkopaneelien hankintoja kiinteistöihin toteutetaan loppuvuoden aikana.
Yhdyskuntapalvelut
TEKNISET PALVELUT | TA2023 | TAM2023 | MTA2023 | TOT 1-6 | Poikkeama | TOT% |
Tekniset palvelut |
|
|
|
|
|
|
MENOT | -3 184 000 € | 0 € | -3 184 000 € | -656 346 € | 2 527 654 € | 21 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -3 184 000 € | 0 € | -3 184 000 € | -656 346 € | 2 527 654 € | 21 % |
Teknisten palveluiden investoinnit sisältävät pääasiassa kunnallisteknisiä investointeja. Käynnissä olevia hankkeita ovat Maalismaantien pyörätie, asfaltointikohteet sekä liikuntapaikkainvestoinnit. Kaava-alueiden kehittäminen on valmistunut Liesharjun asuinalueen osalta. Pentinkankaan yritysalueen katurakentaminen aloitetaan loppuvuodesta. Praavan satamaan toteutaan uudet pienvenelaiturit.
Loppuvuonna toteutetaan Tornikujan ja Oikopolun katusaneeraukset, Alarannan pintakuivatusurakka sekä katuvalaistushankkeet. Liikuntapaikkainvestointeja toteutetaan mm. Tikkamäen kuntoilupuiston osalta.
Suunnitteluhankkeita on käynnistetty tai käynnistetään Iin keskustan, Illinsaaren, Pentinkankaan sekä Rantakestilän ja Vatungin satamien osalta. Lisäksi käynnistetään kunnantalon alueen suunnittelukilpailu.
Korjausrakentamisen osalta loppuvuonna tehdään Micropoliksen toimitilojen kalustehankintoja sekä kunnan kiinteistöselvitystä.
Toteuma sisältää myös Kuivaniemen kaukolämpölaitoksen kaupan 230 000 € varauksen.
Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6/2023 tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|