RSS-linkki
Kokousasiat:https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ii.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 31
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Liite1 | Iin kunta, Osavuosikatsaus 1-3/2023 |
Talousarvion toteutuminen 1-3/2023
Khall 22.05.2023 § 140
Valmistelija taloussihteeri/vontroller Helena Sipola
Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.
Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.
Tuloslaskelma Ta 2023 Tot 1-3/2023 Tot %
1000 € 1000 €
Toimintatuotot 8.416 1.970 23,4
Valmistus omaan käyttöön 5 0
Toimintakulut -39.927 -10.224 25,6
Toimintakate -31.506 -8.253 26,2
Verotulot 21.606 7.390 34,2
Valtionosuudet 14.461 3.638 25,2
Rahoitustuotot ja -kulut -337 -39 11,5
Vuosikate 4.224 2.736 64,8
Poistot -4.025 -1.014 25,2
Tilikauden tulos 199 1.723 867,5
Varausten muutos 82 11 13,7
Yli-/alijäämä 280 1.734 618,3
Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 1,6 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tulokertymän toteutuminen painottuu loppu vuoteen.
Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää 1.6.2023 alkaen sopimusten mukaiset palkkojen korotukset. Korotuksen vaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,10 %, jonka lisäksi kesäkuun lopulla työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä.
Verokertymä maaliskuun lopussa on 1,989 milj. euroa suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,676 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Investointien toteutuminen
Kunta + liikelaitos yhteensä
Iin kunta yhteensä | TA2023 | MTA2023 | TOT 1-3 | Poikkeama | TOT% |
INVESTOINNIT |
|
|
|
|
|
MENOT | -5 134 000 € | -5 134 000 € | -343 536 € | 4 790 464 € | 7 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 149 958 € | 149 958 € | 0 % |
NETTO | -5 134 000 € | -5 134 000 € | -193 577 € | 4 940 423 € | 4 % |
Kunta |
|
|
|
|
|
MENOT | -4 149 000 € | -4 149 000 € | -153 512 € | 3 995 488 € | 4 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 149 958 € | 149 958 € | 0 % |
NETTO | -4 149 000 € | -4 149 000 € | -3 554 € | 4 145 446 € | 0 % |
Liikelaitos |
|
|
|
|
|
MENOT | -985 000 € | -985 000 € | -190 024 € | 794 976 € | 19 % |
TULOT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 % |
NETTO | -985 000 € | -985 000 € | -190 024 € | 794 976 € | 19 % |
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2023 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Kvalt 29.05.2023 § 31
190/02.02.00/2022
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Ptk tark.
|
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |