Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 140

Khall 22.05.2023 § 140  

190/02.02.00/2022  

Valmistelija taloussihteeri/vontroller Helena Sipola

Iin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma  Ta 2023 Tot 1-3/2023 Tot %

  1000 € 1000 €

Toimintatuotot     8.416   1.970  23,4

Valmistus omaan käyttöön           5          0

Toimintakulut  -39.927 -10.224  25,6

Toimintakate  -31.506   -8.253  26,2

Verotulot   21.606    7.390  34,2

Valtionosuudet   14.461    3.638  25,2

Rahoitustuotot ja -kulut      -337        -39  11,5

Vuosikate     4.224    2.736      64,8

Poistot    -4.025   -1.014  25,2

Tilikauden tulos          199    1.723 867,5

Varausten muutos                   82         11  13,7

Yli-/alijäämä        280     1.734 618,3

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 1,6 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tulokertymän toteutuminen painottuu loppu vuoteen.

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää 1.6.2023 alkaen sopimusten mukaiset palkkojen korotukset. Korotuksen vaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,10 %, jonka lisäksi kesäkuun lopulla työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä.

Verokertymä maaliskuun lopussa on 1,989 milj. euroa suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,676 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kunta + liikelaitos yhteensä

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2023 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.